附件1：
2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置情况
第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
（二）部门收入总体情况说明
（三）部门支出总体情况说明
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
（二）一般公共预算收支决算情况说明
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
三、部门结转结余情况
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
五、机关运行经费支出情况
六、政府采购情况
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
（二）预算绩效情况的说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算公开的8张报表
《收入支出决算总表》
《收入决算表》
《支出决算表》
《财政拨款收入支出决算总表》
《一般公共预算财政拨款支出决算表》
《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
人民检察院是国家法律监督机关，主要职能有。 1、对于叛国案，分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。 2、对于直接受理的刑事案件进行侦查。 3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。 4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。 5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。 6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。 7、法律规定的其他职权。
二、机构设置情况
从决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院部门本级决算、所属单位决算等。
纳入新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院2018年部门决算编制范围的单位名单见下表：
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序号
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单位名称
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备注
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1
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新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院
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第二部分 部门决算情况说明
一、部门收支总体情况
（一）部门收入支出决算总体情况说明
2018年度收入350.39万元，与上年相比，减少305.97万元，下降46.62%，减少的主要原因是：本年无基建收入；支出367.46万元，与上年相比，减少257.62万元，下降41.21%，减少的主要原因是：本年减少基建支出；结余51.46万元，与上年相比，减少53.39万元，下降50.92%，减少的主要原因是：本年度内结转两年项目资金。
（二）部门收入总体情况说明
本年收入合计350.39万元，其中：财政拨款收入348.89万元，占99.57%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位缴款0万元，占0%；其他收入1.5万元，占0.43%。
与年初预算数相比情况：本年收入年初预算数280.21万元，决算数350.39万元，预决算差异率25.05%，差异主要原因是本年基本工资、社保金等调整，追加人员经费。
（三）部门支出总体情况说明
本年支出合计367.46万元，其中：基本支出306.9万元，占83.52%；项目支出60.57万元，占16.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
与年初预算数相比情况：本年支出年初预算数280.21万元，决算数367.46万元，预决算差异率31.14%，差异主要原因是本年基本工资、社保金等调整，人员经费增加。
二、部门财政拨款收支情况
（一）财政拨款收支总体情况说明
2018年度财政拨款收入348.89万元，与上年相比，减少307.47万元，下降46.84%，减少的主要原因是：本年无基建收入。财政拨款支出366.68万元，与上年相比，减少258.4万元，下降41.34%，减少的主要原因是：本年减少基建支出。其中：基本支出306.9万元，项目支出59.78万元。财政拨款结转结余50.72万元，与上年相比，减少54.11万元，下降51.62%，减少的主要原因是：本年度内结转两年项目资金。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数280.21万元，决算数348.89万元，预决算差异率24.51%，差异主要原因是本年基本工资、社保金等调整，追加人员经费。财政拨款支出年初预算数280.21万元，决算数366.68万元，预决算差异率30.86%，差异主要原因是本年基本工资、社保金等调整，人员经费增加。
（二）一般公共预算收支决算情况说明
2018年度一般公共预算财政拨款收入348.89万元，与上年相比，减少307.47万元，下降46.84%，减少的主要原因是：本年无基建收入。一般公共预算财政拨款支出366.68万元，与上年相比，减少258.4万元，下降41.34%，减少的主要原因是：本年减少基建支出。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），公共安全支出347.83万元,社会保障和就业支出18.85万元。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出243.4万元,商品和服务支出37.16万元,对个人和家庭的补助39.76万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出46.36万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。
与年初预算数相比情况：一般公共预算财政拨款收入年初预算数280.21万元，决算数348.89万元，预决算差异率24.51%，差异主要原因是本年基本工资、社保金等调整，追加人员经费。一般公共预算财政拨款支出年初预算数280.21万元，决算数366.68万元，预决算差异率30.86%，差异主要原因是本年基本工资、社保金等调整，人员经费增加。
（三）政府性基金预算收支决算情况说明
2018年度政府性基金预算财政拨款收入0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年本单位无政府性基金预算安排。政府性基金预算支出0万元，与上年相比，增加0万元，增长0%，主要原因是：本年本单位无政府性基金预算安排。其中：按功能分类科目（按类级科目公开），无。按经济分类科目（按类级科目公开），工资福利支出0万元,商品和服务支出0万元,对个人和家庭的补助0万元,债务利息及费用支出0万元,资本性支出（基本建设）0万元,资本性支出0万元,对企业补助（基本建设）0万元,对企业补助0万元,对社会保障基金补助0万元。
与年初预算数相比情况：政府性基金预算财政拨款收入年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无政府性基金预算安排。政府性基金预算财政拨款支出年初预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无政府性基金预算安排。
三、部门结转结余情况
年末结转结余51.46万元。与上年相比，减少53.39万元，下降50.92%。
其中财政拨款结转结余50.72万元。与上年相比，减少54.11万元，下降51.62%。
四、一般公共预算“三公”经费支出情况
2018年度一般公共预算“三公”经费支出决算8.5万元，比上年增加0.16万元，增长1.92%，增加原因是：办案用车频次增多，费用支出增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是：本年本单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出8.5万元，占100%，比上年增加0.75万元，增长9.68%，增加原因是：案件量增大，公务用车频次增加；公务接待费支出0万元，占0%，比上年减少0.59万元，下降100%，减少原因是本年未发生公务接待行为。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院全年使用一般公共预算财政拨款安排的出国（境）团组0个，累计0人次。开支内容包括：本年本单位无此预算安排。
公务用车购置及运行维护费8.5万元,其中，公务用车购置0万元，公务用车运行维护费8.5万元。主要用于办案办公车辆燃油费、过路费、修理费等等。单位一般公共财政拨款安排的公务用车购置量0辆，保有量为3辆。
公务接待费0万元。具体是：国内公务接待支出0万元，主要是本年本单位无此预算安排等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院国内公务接待0批次，0人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数8.5万元，决算数8.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数持平。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无此预算安排；公务用车购置预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无此预算安排；公务用车运行费预算数8.5万元，决算数8.5万元，预决算差异率0%，差异主要原因是与预算数持平；公务接待费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，差异主要原因是本年本单位无此预算安排。
五、机关运行经费支出情况
2018年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院机关运行经费支出23.74万元，比上年增加4.15万元，增长21.18%，主要原因是：人员工资、社保支出增加。
六、政府采购情况
2018年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
七、其他重要事项的情况
（一）国有资产占用情况说明
截至2018年12月31日，单位共有车辆3辆，价值73.1万元，其中：部级领导干部用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于办公的民用轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
（二）预算绩效情况的说明
2018年度，本部门单位预算绩效自评情况：安排专人负责本单位预算绩效自评工作，严格按照工作进度执行资金，严格各项目资金请拨、审批、支付程序，资金支出全部实行国库集中支付业务，确保基本人员支出和保障机关正常运行。
1、检察院业务装备经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为94.0分。项目全年预算数为50万元，执行数为49.28万元，完成预算的98.56%。主要产出和效果：一是购买办公设备40件，办公家具50件，专用设备2套；二是全面开展各项检察业务工作，充分发挥检察机关法律监督职能。发现的问题及原因：一是绩效目标指标值设置精细化程度不够。下一步改进措施： 一是达到绩效目标指标值更加准确精细；二是增加检察业务量。
2、检察文化检察宣传项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为95.0分。项目全年预算数为1万元，执行数为1万元，完成预算的100%。主要产出和效果：一是制作宣传展板8块，印刷宣传画册50份，购买宣传物放置架2个；二是宣传检察工作，提高检察工作透明度。发现的问题及原因：一是绩效目标指标值设置精细化程度不够。下一步改进措施： 一是达到绩效目标指标值更加准确精细。
3、检察院办案业务经费项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，该项目绩效自评得分为93.0分。项目全年预算数为20万元，执行数为9.5万元，完成预算的47.5%。主要产出和效果：一是办理案件14件，培训人数12人，培训次数12次；二是全面开展各项检察业务工作，充分发挥检察机关法律监督职能。发现的问题及原因：一是绩效目标指标值设置精细化程度不够。下一步改进措施： 一是达到绩效目标指标值更加准确精细；二是增加检察业务量。
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
结余分配：反映单位当年结余的分配情况。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
本单位支出功能分类说明。204（类）04（款）01（项）指：行政运行。204（类）04（款）02（项）指：一般行政管理事务。204（类）04（款）99（项）指：其他检察支出。208（类）05（款）05（项）指：机关事业单位基本养老保险缴费支出。
其他有关说明内容：无。
第四部分 部门决算公开的8张报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
