目  录

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

二、机构设置及人员情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

（二）政府采购情况

（三）国有资产占用情况说明

十、预算绩效的情况说明

第三部分 专业名词解释

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》

第一部分 部门单位概况

一、主要职能

    1、对于叛国案，分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、法令、政令统一实施的重大犯罪案件行使检察权。    2、对于直接受理的刑事案件进行侦查。    3、对于公安机关侦查的刑事案件进行审查，决定是否批准逮捕、起诉；对公安机关的立案活动、侦查活动是否合法实行监督。    4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对人民法院的刑事审判活动是否合法实行监督。    5、对于刑事案件判决、裁定的执行和监狱、看守所、劳动改造机关的活动是否合法实行监督。    6、对于民事诉讼和行政诉讼是否合法实行监督。    7、法律规定的其他职权。

二、机构设置及人员情况

新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院2019年度，实有人数14人，其中：在职人员14人，离休人员0人，退休人员0人。

从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决算。

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

2019年度本年收入401.8万元，与上年相比，增加51.41万元，增长14.67%，主要原因是：新招录聘用书记员，人员增加。本年支出394.27万元，与上年相比，增加26.81万元，增长7.3%，主要原因是：新招录聘用书记员，人员增加。

二、收入决算情况说明

2019年度本年收入401.8万元，其中：财政拨款收入401.8万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。

三、支出决算情况说明

2019年度本年支出394.27万元，其中：基本支出329.1万元，占83.47%；项目支出65.17万元，占16.53%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2019年度财政拨款收入401.8万元，与上年相比，增加52.91万元，增长15.17%，主要原因是：人员增加，经费增加。财政拨款支出394.27万元，与上年相比，增加27.59万元，增长7.52%，主要原因是：人员增加，经费增加。

与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数346.79万元，决算数401.8万元，预决算差异率15.86%，主要原因是：年中预算调整，增加经费支出。财政拨款支出年初预算数346.79万元，决算数394.27万元，预决算差异率13.69%，主要原因是：年中预算调整，增加经费支出。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款支出394.27万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：

   2040401行政运行支出312.73万元;   2040402一般行政管理事务支出1.7万元;   2040499其他检察支出63.47万元;   2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.36万元。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2019年度一般公共预算财政拨款基本支出329.1万元，其中：

人员经费根据相关文件规定不予以公开，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。

公用经费27.67万元，包括：办公费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

2019年度一般公共预算“三公”经费支出决算10.95万元，比上年增加2.45万元，增长28.82%，主要原因是案件量增大，公务用车频次增加，接待次数增加，造成“三公”费用较上年增加。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置及运行维护费支出10.71万元，占97.81%，比上年增加2.21万元，增长26%，主要原因是案件量增大，往返市区两级办案，用车次数增加；公务接待费支出0.24万元，占2.19%，比上年增加0.24万元，增长100%，主要原因是本年接待批次较上年增加5批次，30人次，接待费用增加。具体情况如下：

因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

公务用车购置及运行维护费10.71万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费10.71万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于汽车油料、维护费、过路费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。

公务接待费0.24万元，开支内容包括用于接待最高检摄制组、上海铁路检察院调研午餐费等。新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区财政局国内公务接待5批次，30人次。单位全年安排的国内公务接待5批次，35人次。

与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数15.58万元，决算数10.95万元，预决算差异率-29.72%，主要原因是：根据文件要求，例行节约，压减“三公”经费支出。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：该费用统一安排在区委办公室，我单位无此预算安排；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：年初无此预算安排；公务用车运行费预算数14.08万元，决算数10.71万元，预决算差异率-23.93%，主要原因是：年中预算调整，缩减经费；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.24万元，预决算差异率-84%，主要原因是：年中预算调整，缩减经费。

八、政府性基金预算收入支出决算情况说明

我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。

九、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院机关运行经费支出27.67万元，比上年增加3.93万元，增长16.55%，主要原因是人员工资、社保、公积金支出增加，另增加两名聘用书记员，追加预算。

（二）政府采购情况

2019年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。

授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。

（三）国有资产占用情况说明

截止2019年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值73.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：用于办公的民用轿车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

十、预算绩效的情况说明

根据预算绩效管理要求，我单位2019年度开展预算绩效评价项目5个，共涉及资金90.42万元。预算绩效管理取得的成效：全年办理案件40件，12309检察服务大厅设备完善，检察办公装备完善，购买三块电子显示大屏，宣传检察业务，拓展司法为民取道，案件信息透明公开化，提升办案质量，使得案件流程公开化，实现社会法治氛围提升。发现的问题及原因：一是预算执行效果不佳；二是绩效目标设置指标值设置有待提升。下一步改进措施：一是督促单位加大项目资金执行力度；二是加强业务培训，梳理项目实际情况，达到目标设置与项目更贴切。具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。

第三部分 专业名词解释

财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（即事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 部门决算报表（见附表）

一、《收入支出决算总表》

二、《收入决算表》

三、《支出决算表》

四、《财政拨款收入支出决算总表》

五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》

六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》

七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》

八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》