新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院2020年度部门决算公开说明
目 录
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
二、机构设置及人员情况
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
二、收入决算情况说明
三、支出决算情况说明
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
（二）政府采购情况
（三）国有资产占用情况说明
十一、预算绩效的情况说明
第三部分 专业名词解释
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
第一部分 部门单位概况
一、主要职能
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院是国家专门的法律监督机关，由同级人民代表大会产生，对其负责并报告工作。我院通过履行侦查、批准逮捕、审查起诉、支持公诉等法律监督职能，保证国家法律的统一和正确实施。具体职权包括如下七个方面：
1、对于叛国案、分裂国家案以及严重破坏国家的政策、法律、政令统一实施的重大犯罪案件，行使检察权。
2、对于直接受理的国家工作人员利用职权实施的犯罪案件，进行侦查。
3、对于公安机关、国家安全机关等侦查机关侦查的案件进行审查，决定是否逮捕、起诉或者不起诉。并对侦查机关的侦查活动是否合法实行监督。
4、对于刑事案件提起公诉，支持公诉；对于人民法院的刑事判决、裁定是否正确和审判活动是否合法实行监督。
5、对于监狱、看守所等执行机关执行刑罚的活动是否合法实行监督。
6、对于人民法院的民事审判活动实行法律监督，对人民法院已经发生效力的判决、裁定，发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
7、对于行政诉讼实行法律监督。对人民法院已经发生效力的判决、裁定发现违反法律、法规规定的，依法提出抗诉。
二、机构设置及人员情况
新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院2020年度，实有人数*人，其中：在职人员*人，离休人员*人，退休人员*人。（因保密工作要求，人员数不予以公开。）
从部门决算单位构成看，新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院部门决算包括：新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院决算。单位无下属预算单位，下设3个处室，分别是：第一检察部、第二检察部、综合行政部（司法警察大队）。
第二部分 部门决算情况说明
一、收入支出决算总体情况说明
2020年度本年收入344.89万元，与上年相比，减少56.91万元，下降14.16%，主要原因是：本年受疫情影响，办案业务量较往年减少，从而收入减少。本年支出403.06万元，与上年相比，增加8.79万元，增长2.23%，主要原因是：一是加大项目预算执行力度，二是加大上年结转结余经费的支付力度，导致本年度支出增加。
二、收入决算情况说明
2020年度本年收入344.89万元，其中：财政拨款收入344.89万元，占100%；上级补助收入0万元，占0%；事业收入0万元，占0%；经营收入0万元，占0%；附属单位上缴收入0万元，占0%；其他收入0万元，占0%。
三、支出决算情况说明
2020年度本年支出403.06万元，其中：基本支出331.37万元，占82.21%；项目支出71.69万元，占17.79%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
2020年度财政拨款收入344.89万元，与上年相比，减少56.91万元，下降14.16%，主要原因是：本年受疫情影响，办案业务量较往年减少，从而收入减少。财政拨款支出403.06万元，与上年相比，增加8.79万元，增长2.23%，主要原因是：一是加大项目预算执行力度，二是加大上年结转结余经费的支付力度，导致本年度支出增加。
与年初预算数相比情况：财政拨款收入年初预算数442.29万元，决算数344.89万元，预决算差异率-22.02%，主要原因是：本年受疫情影响，办案业务量较往年减少，同时对公用经费也按实际情况进行了压减。财政拨款支出年初预算数442.29万元，决算数403.06万元，预决算差异率-8.87%，主要原因是：本年受疫情影响，办案业务量较往年减少，同时对公用经费也按实际情况进行了压减。
五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款支出403.06万元。按功能分类科目项级科目公开，其中：
2040401行政运行支出314.56万元; 2040499其他检察支出71.69万元; 2080505机关事业单位基本养老保险缴费支出16.81万元。
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2020年度一般公共预算财政拨款基本支出331.37万元，其中：
人员经费292.98万元，包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助。
公用经费38.39万元，包括：办公费、手续费、邮电费、差旅费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2020年度一般公共预算“三公”经费支出决算5.84万元，比上年减少4.69万元，降低44.54%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费支出，且受疫情影响，公务用车及接待减少。其中，因公出国（境）费支出0万元，占0%，比上年增加0万元，增长0%，主要原因是本年度无该项目支出；公务用车购置及运行维护费支出5.78万元，占98.97%，比上年减少4.5万元，降低43.78%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费支出，且受疫情影响，公务用车次数减少；公务接待费支出0.06万元，占1.03%，比上年减少0.19万元，降低76.77%，主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费支出，且受疫情影响，公务接待次数及人员减少。具体情况如下：
因公出国（境）费支出0万元，开支内容包括：本年度无该项目支出。单位全年安排的因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
公务用车购置及运行维护费5.78万元，其中，公务用车购置费0万元，公务用车运行维护费5.78万元。公务用车运行维护费开支内容包括主要用于汽车油料、维修费、过路费、保险费、审车费。公务用车购置数0辆，公务用车保有量3辆。
公务接待费0.06万元，开支内容包括用于国内公务接待餐费支出0.06万元。单位全年安排的国内公务接待1批次，9人次。
与年初预算数相比情况：一般公共预算“三公”经费支出年初预算数19.25万元，决算数5.84万元，预决算差异率-69.66%，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费支出，且受疫情影响，公务用车及接待减少。其中：因公出国（境）费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车购置费预算数0万元，决算数0万元，预决算差异率0%，主要原因是：本年度无该项目支出；公务用车运行费预算数17.75万元，决算数5.78万元，预决算差异率-67.44%，主要原因是：主要原因是严格按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费支出，且受疫情影响，公务用车次数减少；公务接待费预算数1.5万元，决算数0.06万元，预决算差异率-96%，主要原因是：严格按照中央八项规定厉行节约，压减“三公”经费支出，且受疫情影响，公务接待次数及人员减少。
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无政府性基金预算财政拨款收入支出，政府性基金预算财政拨款收入支出决算表为空表。
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况说明
我单位本年度无国有资本经营预算财政拨款收入支出，国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表为空表。
十、其他重要事项的情况说明
（一）机关运行经费支出情况
2020年度新疆维吾尔自治区克拉玛依市乌尔禾区人民检察院（行政单位和参照公务员法管理事业单位）机关运行经费支出38.39万元，比上年增加10.72万元，增长38.74%，主要原因是本年聘用制书记员工资待遇提高，且2019年从下半年开始聘用书记员，从而导致本年劳务费增加，机关运行经费支出增加。
（二）政府采购情况
2020年度政府采购支出总额0万元，其中：政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。
授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%，其中：授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
（三）国有资产占用情况说明
截止2020年12月31日，单位共有房屋0（平方米），价值0万元。车辆3辆，价值73.1万元，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车1辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆，其他用车主要是：一般公务用车；单位价值50万元以上通用设备0台（套）、单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
十一、预算绩效的情况说明
根据预算绩效管理要求，我单位2020年度开展预算绩效评价项目0个，共涉及资金0万元，本年度未开展绩效管理工作。
预算绩效管理取得的成效：本年度未开展绩效管理工作。
发现的问题及原因：本年度未开展绩效管理工作。
下一步改进措施：本年度未开展绩效管理工作。
具体项目自评情况附项目支出绩效自评表。（本年度未开展绩效管理工作）
第三部分 专业名词解释
财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。
上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。
事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。
经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
附属单位上缴收入：指事业单位附属的独立核算单位按有关规定上缴的收入。
其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的收入。
年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。
基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
对附属单位补助支出：指事业单位发生的用非财政预算资金对附属单位的补助支出。
“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
第四部分 部门决算报表（见附表）
一、《收入支出决算总表》
二、《收入决算表》
三、《支出决算表》
四、《财政拨款收入支出决算总表》
五、《一般公共预算财政拨款支出决算表》
六、《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》
七、《一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表》
八、《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》
九、《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》
